中共馬鞍山市委組織部2018年部門預算

發布時間:2018-02-11 作者:管理員 瀏覽次數:2767

中共馬鞍山市委組織部

2018年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20182

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

三、2018年度主要工作任務

 

第二部分   2018年部門預算表

一、中共馬鞍山市委組織部2018年部門財政撥款收支預算總表

二、中共馬鞍山市委組織部2018年一般公共預算支出預算表

三、中共馬鞍山市委組織部2018年一般公共預算基本支出預算表

四、中共馬鞍山市委組織部2018年政府性基金預算支出預算表

五、中共馬鞍山市委組織部2018年國有資本經營預算支出預算表

六、中共馬鞍山市委組織部2018年部門收支預算總表

七、中共馬鞍山市委組織部2018年部門收入預算總表

八、中共馬鞍山市委組織部2018年部門支出預算總表

 

第三部分   2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算總體情況

二、2018年一般公共預算財政撥款情況

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

四、2018年政府性基金預算財政撥款情況

五、2018年國有資本經營預算財政撥款情況

六、2018年收支預算總體情況

七、2018年收入預算情況

八、2018年支出預算情況

九、其他重要事項的情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職責

市委組織部是市委主管組織、干部、人才工作的職能部門,其主要職責是:

(一)根據黨的路線、方針、政策和省委組織部、市委的決策部署,研究制定全市組織、干部、人才工作的政策和規劃,提出具體措施并組織實施;組織開展黨的建設理論研究和調查研究;及時向市委反映重要情況,提出建議。

(二)研究和指導全市黨的組織建設工作,檢查督促各級黨組織執行和健全民主集中制等黨的組織制度;主管全市農村、街道社區、機關、學校、科研院所、國有企業、非公有制經濟組織和社會組織黨建工作;研究、協調和指導全市黨員教育和現代遠程教育工作,主管發展黨員和黨員管理工作;研究實施黨代表任期制相關規定,承擔黨代表聯絡服務工作;主管選派機關干部到基層和選聘高校畢業生到村任職工作。

(三)負責辦理由省委管理的干部職務任免、工資、退(離)休報批手續;研究和指導領導班子思想政治建設,提出對市委管理的領導班子調整配備意見和建議;負責市管干部調配及安置事宜;協助上級有關部門及省屬企業管理駐馬單位領導班子建設和干部職務任免。

(四)研究和指導全市干部人事制度改革;組織實施公開選拔市管干部和指導協調全市公開選拔領導干部工作;組織指導全市年輕干部、女干部、少數民族干部、黨外干部培養選拔和后備干部隊伍建設工作,負責縣(處)級后備干部管理工作。

(五)負責全市干部教育培訓工作,制定全市干部教育培訓規劃;組織開展市管干部及其后備干部、有關中青年干部、市屬企業高級經營管理人員、市屬高校領導人員以及全市組工干部的培訓;組織指導全市干部教育培訓改革。

(六)負責全市干部監督管理工作的綜合協調和指導,研究制定或參與制定干部監督有關政策規定;負責干部選拔任用工作、領導班子和領導干部的監督;負責“12380”舉報受理和處理工作;審理市管干部和部分老同志有關歷史遺留問題。

(七)會同有關部門指導協調、監督檢查全市貫徹實施《公務員法》工作;負責對市級黨的機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關和工商聯機關的公務員管理;參與研究制定全市機關工資、津(補)貼有關政策;負責人民團體、群眾團體和分工范圍內事業單位機關工作人員參照公務員法管理工作;主管全市選調生培養管理工作;根據省委組織部要求做好援藏援疆干部工作。

(八)牽頭負責全市人才工作,制定全市人才工作和人才隊伍建設重大政策措施;組織協調全市高層次人才培養、選拔、引進、服務等工作;負責領導聯系專家協調服務工作;履行市人才工作領導小組辦公室職責。負責企業經營管理人才隊伍建設服務工作。

(九)歸口管理市委老干部局;指導退(離)休干部宏觀管理工作。

(十)抓好部機關自身建設,指導全市組織系統自身建設。

(十一)完成省組部和市委交辦的其他任務。

  二、部門預算單位構成

-----中共馬鞍山市委組織部2018年度部門預算包括部本級和2家二級預算單位,納入部門預算編制范圍的單位共3個,具體情況見下表。

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三、2018年度主要工作任務

(一)總體要求

2018年全市組織工作總體要求是:堅決貫徹黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢牢把握堅決維護習近平總書記在黨中央和全黨的核心地位、堅決維護黨中央權威和集中統一領導這個根本整治責任,牢牢把握堅持和加強黨的全面領導這個根本原則,牢牢把握堅持黨要管黨、全面從嚴治黨這個指導方針,全面落實新時代黨的建設總要求,以黨的政治建設為統領,以不忘初心、牢記使命主題教育為重點,統籌推進領導班子和干部隊伍建設、基層黨組織和黨員隊伍建設、人才隊伍建設,提高政治站位、履行政治責任、強化政治擔當,堅持穩中求進工作總基調,著力推動組織工作高質量發展,為推動三個走在前列提供堅強組織保證。

(二)工作要點

1、堅持把政治建設作為根本性建設。

2、深入開展習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神學習培訓。

3、著力建設高素質專業化干部隊伍。

4、進一步完善干部管理監督制度。

5、全面提升基層黨組織組織力。

6、大力推進人才強省戰略實施。

7、持續建設講政治、重公道、業務精、作風好模范部門。

 

第二部分 2018年部門預算表

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說明:中共馬鞍山市委組織部沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

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說明:中共馬鞍山市委組織部沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

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第三部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算總體情況

中共馬鞍山市委組織部2018年財政撥款收支預算1069.61萬元。收入來自一般公共預算撥款1069.61萬元,來自政府性基金預算撥款0萬元;包括:當年財政撥款收入1069.61萬元,上年結轉0萬元。支出包括:一般公共服務支出876.53萬元,占82.0%;社會保障和就業支出85.96萬元,占8.0%;醫療衛生支出50.03萬元,占4.7%;住房保障支出57.09萬元,占5.3%

二、2018年一般公共預算財政撥款情況

(一)一般公共預算財政撥款規模變化情況。

中共馬鞍山市委組織部2018年一般公共預算財政撥款1069.61萬元,一般公共預算撥款比2017年增加57.65萬元,增長5.7%,主要是行政事業單位養老保險改革后社會保障支出較去年大幅增加。

(二)一般公共預算財政撥款結構情況。

一般公共服務支出876.53萬元,占82.0%;社會保障和就業支出85.96萬元,占8.0%;醫療衛生支出50.03萬元,占4.7%;住房保障支出57.09萬元,占5.3%。具體情況如下:

1.“一般公共服務支出2018年財政撥款預算876.53萬元,比2017年財政撥款預算減少16.62萬元,下降1.9%,下降原因主要是項目支出資金規模較去年有所壓減。其中:行政運行預算568.97萬元,主要用于保障部機關和市黨員電化教育中心的人員工資和日常公用支出等;一般行政管理事務管理預算270.07萬元,主要用于履行部門職能的項目支出事業運行預算37.49萬元,主要用于市領導干部考試與測評中心人員工資、單位正常運轉、履行職能等支出。

2.“社會保障和就業支出2018年財政撥款預算85.96萬元,比2017年財政撥款預算增加55.23萬元,增長179.7%,增長原因主要是行政事業單位養老保險改革后“機關事業單位基本養老保險繳費支出”較去年大幅增加。其中:“歸口管理的行政單位離退休”預算1.6萬元,主要用于部機關退休人員經費;“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算83.38萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費;“其他殘疾人事業支出”預算0.98萬元,主要用于殘疾人事業支出。

3.“醫療衛生與計劃生育支出2018年財政撥款預算50.03萬元,比2017年財政撥款預算增加9.09萬元,增長22.2%,增長原因主要是人員增加導致工資性附加支出相應增加。其中:“行政單位醫療”預算48.03萬元,主要用于部機關和市黨員電化教育中心人員醫療保險繳費支出;“事業單位醫療”預算2.00萬元,主要用于市領導干部考試與測評中心人員醫療保險繳費支出。

4.“住房保障支出2018年財政撥款預算57.09萬元,比2017年財政撥款預算增加9.95萬元,增長21.1%,增長主要原因是人員增加導致工資性附加支出相應增加。其中:“住房公積金”預算57.09萬元,主要用于住房公積金支出

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

中共馬鞍山市委組織部2018年一般公共預算基本支出783.62萬元,其中:

(一)工資福利支出728.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

(二)商品和服務支出53.66萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

(三)對個人和家庭的補助1.84萬元,主要包括:退休費、獎勵金等。

四、2018年政府性基金預算財政撥款情況

中共馬鞍山市委組織部2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、2018年國有資本經營預算財政撥款情況

中共馬鞍山市委組織部2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、2018年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則,中共馬鞍山市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。中共馬鞍山市委組織部2018年收支總預算1069.61萬元,收入來源為一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、2018年收入預算情況

共馬鞍山市委組織部2018年收入預算1069.61萬元,其中:一般公共預算撥款收入1069.61萬元,占100%,一般公共預算撥款比2017年增加57.65萬元,增長5.7%,增長原因主要一是人員較去年有所增加,二是行政事業單位養老保險改革后社會保障支出較去年有所增加。

八、2018年支出預算情況

中共馬鞍山市委組織部2018年支出預算1069.61萬元,比2017年預算增加57.65萬元,增長5.7%,增長原因主要一是人員較去年有所增加,二是行政事業單位養老保險改革后社會保障支出較去年有所增加。其中:基本支出783.62萬元,占73.3%,主要用于保障人員工資和部門正常運轉等;項目支出285.99萬元,占26.7%,主要用于履行部門業務職能等工作。

九、其他重要事項的情況說明

(一)項目及績效目標情況。

1.“市委非公有制經濟和社會組織工委工作經費”項目情況說明。

(1)項目概述:指導非公企業和社會組織開展黨建相關工作。

(2)立項依據:根據《中共安徽省委辦公廳印發<關于加強和改進非公有制企業黨的建設工作的實施意見(試行)>的通知》(皖辦發〔2012〕32號)及《中共安徽省委辦公廳印發<關于加強社會組織黨的建設工作的實施意見(試行)>的通知》(皖辦發〔2015〕63號),以及市委組織部與省委組織部簽訂非公企業和社會組織黨建工作目標管理責任書要求。

(3)實施主體:市委組織部

(4)實施周期:2018年

(5)項目內容:舉辦非公企業、社會組織黨組織書記、非公企業出資人和社會組織負責人等示范培訓班;赴縣區、企業和社會組織調研指導非公黨建工作,赴發達地區考察學習非公黨建經驗等。

(6)年度預算安排:49.7萬元。

(7)績效目標和指標:落實省委組織部和市委各項部署要求,扎實推進非公企業和社會組織黨組織標準化建設,推動非公企業黨組織在企業中,貫徹黨的方針政策,引導和監督企業遵守國家的法律法規,領導工會、共青團等群團組織,團結凝聚職工群眾,維護各方的合法權益,促進企業健康發展;社會組織黨組織在社會組織中,宣傳和執行黨的路線、方針、政策,領導工會、共青團等群團組織,教育管理黨員,引領服務群眾,推動事業發展。

2.“市委黨代表大會代表活動經費項目情況說明。

(1)項目概述:開展黨代表活動、黨代表工作室規范化建設以及聯絡服務等工作。

(2)立項依據:根據《關于印發〈中國共產黨全國代表大會和地方各級代表大會代表任期制暫行條例〉的通知》(中發〔2008〕8號)、《中國共產黨安徽省各級代表大會代表任期制實施辦法(試行)》(皖發〔2009〕12號)要求。

(3)實施主體:市委組織部

(4)實施周期:2018年

(5)項目內容:調研黨代表工作、開展“紅心結”黨代表工作室創建工作、開展基層黨代表履職能力培訓等。

(6)年度預算安排:38萬元

(7)績效目標和指標:落實省委組織部和市委各項部署要求,堅持和完善黨代表大會制度,推進黨內民主建設,提高黨代表履職能力,發揮好黨代表作用。

3.“選派幫扶干部工作經費項目情況說明。

(1)項目概述:做好選派幫扶干部教育培訓及有關活動的開展。

(2)立項依據:根據省委組織部《安徽省選派幫扶干部管理辦法》(皖組通字〔2017〕38號)要求。

(3)實施主體:市委組織部

(4)實施周期:2018年

(5)項目內容:舉辦第七批選派幫扶干部年度培訓班;開展全市選派幫扶干部座談會、推進會;開展選派幫扶干部創建農村基層黨建品牌;開展工作日志、調研報告等評選活動;開展選派幫扶干部在崗督查、實地調研及上級有關部門督查調研等工作。

(6)年度預算安排:20萬元。

(7)績效目標和指標:通過教育培訓和有關活動的開展,不斷提升選派幫扶干部在“建強基層組織、推動精準扶貧、為民辦事服務、提升治理水平”的能力和本領,為全市脫貧攻堅提供人才和智力支持。

4.“城鄉基層黨組織建設工作經費項目情況說明。

(1)項目概述:安排專項黨建工作經費,加大對基層黨務干部和村居黨組織書記的培訓力度,指導基層開展黨建工作。

(2)立項依據:根據市委《關于進一步加強農村基層黨建工作的意見》(馬發〔2017〕9號)、《關于加強城市基層黨建工作的意見》(馬發〔2017〕15號)和市委辦《印發〈關于開展“兩平臺一機制”建設進一步加強農村基層黨建工作的實施方案〉的通知》(黨辦〔2017〕3號)要求。

(3)實施主體:市委組織部

(4)實施周期:2018年

(5)項目內容:舉辦全市鄉鎮黨委組織委員培訓班、村黨組織書記示范培訓班、社區黨組織書記示范培訓班;開展城鄉基層黨建品牌創建活動;開展城鄉基層黨建實地調研、學習考察及上級有關部門督查調研等工作。

(6)年度預算安排:39.56萬元。

(7)績效目標和指標:全面落實從嚴管黨治黨責任,進一步強化城鄉基層黨組織領導核心地位和政治引領功能,充分基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,鞏固黨在基層的執政基礎。

(二)機關運行經費。

中共馬鞍山市委組織部機關和2家下屬事業單位等3家單位的2018年機關運行經費財政撥款預算130.95萬元,主要為辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、維修(護)費、公務接待費、會議費、勞務費等支出。

(三)政府采購情況。

中共馬鞍山市委組織部2018年各單位政府采購預算總額2.35萬元。其中:政府采購貨物預算2.35萬元。

(四)政府購買服務情況。

中共馬鞍山市委組織部各單位2018年無政府購買服務相關的預算和支出。

(五)國有資產占用使用情況。

中共馬鞍山市委組織部各單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2018年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺(套),購置費0萬元。

(六)績效目標設置情況。

中共馬鞍山市委組織部2018年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

二、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費:機關運行經費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。







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